为进一步深入贯彻“强降促保”提质增效工作,切实落实好《中国航空油料有限责任公司全面风险管控工作指引》工作要求,中国航油东北公司审计与风险管控部结合实际、凝练经验、系统谋划,全面实行开展“三加强、三提升”工作,确保实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
加强风险体系建设,提升风险机制保障
高度重视内控、风控、审计的“三位一体”体系建设,今年以来,在全面梳理完善规章制度的基础上,严格落实航油公司关于组织编制全面风险管控工作指引的工作要求,并将此项工作作为进一步提升风险管控制度机制的重要工作。公司相关领导亲自抓部署、抓推进、抓落实,并及时提出指导意见与工作要求。第一阶段风险排查工作现已完成,从市场运营、安全生产、财务管理、工程内控等多方面,经反复风险辨识、分析、评估和审核工作,整理出疫情防控、应收款项、通航市场、机坪作业等方面37项重大风险。目前,各单位正在有序推进第二阶段各项工作,依据《中国航空油料有限责任公司全面风险管控工作指引》,针对各项重大风险编制相应应急预案,为较好开展第三阶段各项工作奠定扎实基础。
加强内部审计管理,提升风险辨识能力
以“强内控、防风险、促合规”为目标,连年组织开展本部及所属分公司内部审计,并以此提升各级管理人员的风险防范意识与风险辨识能力。目前,中国航油东北公司本部2017-2019年度经营管理情况综合性内部管理审计已经全面展开,借助外部专业审计机构对东北公司对公司资产负债、经营成果、重大决策等情况进行客观评价,提示存在问题以及面临的风险。计划下半年对所属各分公司组织开展内部管理审计,全面促进公司合规经营和提质增效。同时,东北公司审计与风险管控部对历年审计发现共性问题进行了汇总,形成问题清单,并在内部组织学习、交流、研讨,在具体工作实践与案例中提升风险辨识能力。
加强审计整改工作,提升风险治理水平
强化审计整改监督与管理,完善审计成果运用的闭环管理与长效机制,提升风险治理的科学化、系统化工作水平。组织完成了本部2019年内部审计整改工作,对41项整改结果进行抽查复核,确保整改工作质量;推进下属各分公司经济责任审计整改,协助分公司查找分析问题发生的根本原因,有针对性地制定具体整改措施,先后提出17项整改措施建议,防止同类问题重复发生。每月定期进行工程及维修审减归因分析工作,通过累计造价管控经验并运用至项目过程管理阶段,有效发挥审计成果效能,促进实现管理提升目标。
中国航油东北公司将继续强基础、查弱项、补短板,不断提升全面风险管控水平,防止重大风险事件发生,以实际行动为“强、降、促、保”提质增效工作贡献力量。(中国民航网 通讯员李准)